Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief
Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).
|
Bedragen x € 1.000 |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
FMP Programmabegroting 2021 |
-3.010 |
-2.390 |
-2.675 |
-2.226 |
|
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: |
||||
|
1e begrotingswijziging |
818 |
1.285 |
2.061 |
2.240 |
|
Overloopwijziging |
-1 |
-2 |
-2 |
-2 |
|
Aankoop perceel Cranenburgsestraat |
||||
|
- Extra afschrijving (aankoopwaarde -/- boekwaarde) |
-55 |
- |
- |
- |
|
- Bijdrage Algemene reserve |
55 |
- |
- |
- |
|
Vaststellen Werkplan 2021 ODRN |
||||
|
- Bijdrage Gemeenschappelijke regeling ODRN |
-51 |
- |
- |
- |
|
- Bijdrage Algemene reserve |
51 |
- |
- |
- |
|
Wijziging begroting 2021 Munitax |
||||
|
- Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Munitax |
-71 |
- |
- |
- |
|
- Bijdrage Algemene reserve |
71 |
- |
- |
- |
|
Variantenstudie fietspad om Leuth |
- |
- |
- |
- |
|
Wegbeheer Berg en Dal 2021-2025 |
||||
|
- Dotatie voorziening onderhoud wegen |
-570 |
- |
- |
- |
|
- Bijdrage Algemene reserve |
570 |
- |
- |
- |
|
Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota |
817 |
1.283 |
2.059 |
2.238 |
|
Mutaties Voorjaarsnota |
||||
|
Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag |
-50 |
- |
- |
- |
|
Bijstandsuitkeringen |
||||
|
- uitkeringen |
-1.392 |
- |
- |
- |
|
- rijksbijdrage |
1.392 |
- |
- |
- |
|
Buurtbemiddeling |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
|
Corona: Bijzondere bijstand en schuldhulpverlening |
-62 |
- |
- |
- |
|
Corona: TOZO |
||||
|
- kosten |
-1.580 |
- |
- |
- |
|
- rijksbijdrage |
1.580 |
- |
- |
- |
|
Corona: Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) |
-390 |
|||
|
Corona: Ondersteuning kwetsbare groepen, jeugd en ouderen |
-192 |
- |
- |
- |
|
Corona: Kinderopvang |
-10 |
- |
- |
- |
|
Brede aanpak dak- en thuisloosheid |
-32 |
- |
- |
- |
|
Onderwijsachterstandenbeleid |
||||
|
- kosten achterstandenbeleid |
-101 |
- |
- |
- |
|
- rijksbijdrage |
101 |
- |
- |
- |
|
Subsidie peuteropvang |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Gymnastiekonderwijs |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
Veilig Thuis |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Subsidie passende kinderopvang |
- |
- |
- |
- |
|
- subsidie |
-75 |
- |
- |
- |
|
- inzet stelpost investeringen sociaal domein |
75 |
- |
- |
- |
|
Minimabeleid/ zorgverzekering |
-23 |
- |
- |
- |
|
Sociaal domein |
-136 |
-136 |
-136 |
-136 |
|
Bluswatervoorzieningen de Poort en de Vlietberg |
-30 |
- |
- |
- |
|
Natuurlijk groen, boombeheer |
-10 |
- |
- |
- |
|
Natuurlijk groen, onderhoud faunavoorzieningen |
-5 |
- |
- |
- |
|
Grafdelving begraafplaats |
-10 |
- |
- |
- |
|
Gladheidsbestrijdiing |
-135 |
- |
- |
- |
|
Openbare verlichting |
-15 |
-15 |
-15 |
-15 |
|
Afval |
||||
|
- Kosten DVO Dar |
86 |
- |
- |
- |
|
- Dividend Dar |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
Lokaal Sportakkoord |
||||
|
- kosten |
-40 |
- |
- |
- |
|
- rijksbijdrage |
40 |
- |
- |
- |
|
Sportstimulering |
-80 |
-80 |
-80 |
-80 |
|
Vervallen investering tijdelijk opslagdepot |
0 |
15 |
15 |
15 |
|
Corona: Tweede kamer verkiezingen |
-51 |
- |
- |
- |
|
Corona: impuls re-integratietrajecten |
-279 |
- |
- |
- |
|
Formatie-uitbreiding griffie |
-48 |
-46 |
-31 |
-31 |
|
Bijdrage ODRN |
- |
-149 |
-149 |
-149 |
|
Toerisme; Gelderland Herdenkt |
||||
|
- kosten |
-38 |
- |
- |
- |
|
- subsidie |
19 |
- |
- |
- |
|
Taakstelling huisvesting statushouders |
-59 |
- |
- |
- |
|
Reintegratietrajecten Werkbedrijf |
-94 |
-95 |
-95 |
-95 |
|
Waterschapsverkiezingen |
- |
- |
-24 |
- |
|
Algemene uitkering gemeentefonds |
1.161 |
-229 |
-210 |
-233 |
|
Corona: Lokale culturele voorzieningen |
-155 |
- |
- |
- |
|
Dividend BNG |
55 |
- |
- |
- |
|
Kosten bedrijfsvoering |
14 |
-1 |
-1 |
-1 |
|
Afrondingsverschillen |
-22 |
-22 |
-17 |
-17 |
|
Afrondingsverschillen |
- |
-2 |
-2 |
-2 |
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota |
-461 |
-630 |
-616 |
-616 |
|
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2021 |
356 |
652 |
1.443 |
1.622 |
|
Actueel FMP |
-2.653 |
-1.737 |
-1.232 |
-604 |