Totaaloverzicht bezuinigingen

Hieronder vindt u het totaaloverzicht van de bezuinigingen uit de Top 19 en het Dekkingsplan 2021-2024.

				Bedragen x € 1.000
		2021	2022	2023	2024
	Gerealiseerde bezuinigingen
1.1	Minimabeleid	25	25	25	25
1.2	Praktijkondersteuning jeugd	80	80	80	80
1.3	Inzet jongerenwerk Forte Welzijn	50	50	50	50
1.4	Dagbesteding ouderen	50	50	50	50
1.5	Huur WMO ruimten	27	27	27	27
1.6	School is cool	25	25	25	25
1.7	Passende kinderopvang	-	75	75	75
1.8	Uitstellen investering nieuwbouw basisschool en gymzaal Op de Horst	-	-	180	178
1.9	Voorleesexpress	15	15	15	15
1.10	Ambulantisering GGZ	20	35	35	35
2.1	Buurtsportcoach	51	51	51	51
2.2	Onderhoud wegen	255	255	255	255
2.3	Obstakels	190	190	155	-
2.4	Kapitaallasten project schoolroute Marktplein-Nijmeegsebaan	64	63	63	62
2.5	Integrale veiligheid	13	13	13	13
2.6	Controles Drank&Horecawet	12	12	12	12
2.7	Projectkosten rampen en crisisbeheersing	5	5	5	5
2.8	Geen TOP's realiseren (lagere kapitaallasten)	23	50	49	49
2.9	Kwaliteit onkruidbestrijding op verharding	50	50	50	50
2.10	Maatwerk GGD	30	-	-	-
2.12	Huur Kulturhus Beek voor muziekonderwijs	3	6	10	10
2.13	Duurzaamheid Stelpost Actieplan Duurzaamheid verlagen	10	10	10	10
3.1	Vermindering werkbudget economie	25	25	25	25
3.2	Woonagenda Formatie inzetten	-90	-90	-90	-
3.3	Gemeenschappelijk orgaan Arnhem - Nijmegen (GOAN)
	Basisregeling gemeenschappelijk orgaan Arnhem-Nijmegen (GOAN)	225	-100	-100	-100
	Ontspannen regio	-	45	45	45
	Circulaire regio	-	45	45	45
	Groene groei regio	-	45	45	45
	Productieve regio	-	45	45	45
	Verbonden regio	-	45	45	45
	Bijdrage provincie Goan 2021/2022	10	10	10	10
	Beëindiging inwonerbijdrage The Economic Board	10	10	10	10
3.4	Leges huwelijken (+/-200 per jaar) verhogen met € 80	16	16	16	16
4.1	Verhoging ozb 2x 4%	454	454	454	454
4.2	Verhoging stelpost onvoorzien ongedaan maken	75	75	75	75
5.1	Overhead	50	50	50	50
	Totaal gerealiseerde bezuinigingen	1.648	1.637	1.785	1.717
	Nog niet gerealiseerde bezuinigingen
1.1	Minimabeleid *	27	27	27	27
1.7	Passende kinderopvang *	75	-	-	-
1.11	Herstelplan Sociaal Domein	94	263	624	960
1.12	Wmo begeleiding	50	50	50	50
1.13	Woningaanpassingen	-	25	50	50
1.14	Vermindering budget ondersteuning mantelzorgers	-	10	20	25
1.15	Exploitatielast D'n Ienloop verlagen	-	-	19	19
2.10	Maatwerk GGD	-	30	30	30
2.11	Huur gebouwen (consultatiebureaus)	-	23	23	23
2.14	Bibliotheek	50	75	75	75
2.15	Verhalen kosten volksfeesten en evenementen	-	25	50	50
2.16	Inkomsten sport en zwembad verhogen	-	43	43	43
3.5	Opbrengst Bedrijventerrein Hulsbeek	200	300	300	-
3.6	ODRN verlagen opdracht/verhogen inkomsten voor advisering	-	25	50	100
3.7	Sluiten trouwlocatie Millingen (Zalmkerkje)	-	7	7	7
3.8	Aangepaste openingstijden aan de balie.	-	-	55	55
4.3	Taakstelling Gemeenschappelijke regelingen 1%, 2%, 3%	-	100	200	200
	Totaal nog niet gerealiseerde bezuinigingen	496	903	1.423	1.513
	* Deze bezuiniging kunnen we in 2021 (deels) niet realiseren. Dit is verwerkt in het saldo van de Voorjaarsnota.