Inwoner

1.1 Dekkingsplan 2021-2024
Tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2020 is het dekkingsplan 2021-2024 vastgesteld. Dit dekkingsplan is verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om een bezuiniging van € 64.000 in 2021 oplopend tot € 1.039.000 in 2024. Het gaat om het uitstellen van de investering nieuwbouw basisschool en gymzaal Op de Horst, exploitatielast D'n Ienloop, woningaanpassingen, ondersteuning mantelzorgers, ambulantisering GGZ, maatwerk GGD, passende kinderopvang, voorleesexpress en het Herstelplan Sociaal domein. Daarnaast is besloten om minder te bezuinigen op minimabeleid.

1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. Voor gebouwen die onder dit programma vallen (Mallemolen, Maddogs/fanfare, Den Ienloop en jeugdsoos Dispel), betekent dit een meerlast van € 77.157.

1.3 Wijziging begroting 2021 Munitax
In januari 2021 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde begroting 2021 van Munitax. Op dit programma leidt dat tot extra kosten van € 5.000. Deze extra kosten dekken we uit de Algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.5).

2.1 Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag
ZonMW heeft een subsidie van € 90.880 toegekend voor het “Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag”. Dit programma doen we samen met de gemeente Heumen en Woningcoöperatie Oosterpoort. We zetten dit geld in 2 jaar in. € 40.000 in 2020 en € 50.880 in 2021. De inkomst in 2021 is wel geraamd maar niet de uitgaaf. Daarom ramen we nu € 50.880 aan uitgaven.

2.2 Bijstandsuitkeringen
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een toename van het aantal uitkeringen als gevolg van de coronacrisis. De verwachte stijging van 30% is achterwege gebleven. Ook de rijksuitkering bedraagt minder dan ingeschat. Zowel de uitgaven als de rijksinkomsten verlagen we met een bedrag van € 1,39 miljoen.

2.3 Buurtbemiddeling
De kosten van buurtbemiddeling worden vanaf 2021 rechtstreeks in rekening gebracht bij de deelnemende partijen. Voorheen kregen wij de nota en belastten we een deel door naar de overige deelnemers. Hierdoor vallen zowel de uitgaven als inkomsten € 29.000 lager uit. Onze bijdrage stijgt door aanpassing van de dienstverlening met € 3.000.

2.4 Corona: Bijzondere bijstand en schuldhulpverlening
Het kabinet neemt als gevolg van corona aanvullende maatregelen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden op nieuw werk en inkomen. Voor het tegengaan van armoede en problematische schulden, ontvangen we via de algemene uitkering een bedrag van € 62.000. De uitgaaf ramen we op dit programma, de algemene uitkering op programma Ons geld (zie 2.1).

2.5 Corona: TOZO
De tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor zelfstandige ondernemers  (Tozo) is tot 1 juli 2021 verlengd. We schatten de uitkeringen voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal voorlopig in op € 1,5 miljoen. De uitvoeringskosten ramen we op € 80.000. Het rijk vergoedt deze kosten volledig.

2.6 Corona: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens om een terugval in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Hiervoor ontvangen we via de algemene uitkering een rijksvergoeding van € 390.000. De uitgaaf ramen we op dit programma, de algemene uitkering op programma Ons geld (zie 2.1).

2.7 Corona: Ondersteuning kwetsbare groepen, jeugd en ouderen
In de maartcirculaire 2021 heeft het Rijk als gevolg van de coronacrisis extra rijksgelden beschikbaar gesteld voor extra begeleiding van kwetsbare groepen, bestrijding van eenzaamheid ouderen, en ondersteuning jeugd. Hiervoor ontvangen we € 295.000. Hiervan zetten van € 192.000 in voor maatregelen voor deze doelgroepen. Het restant van € 103.000 zetten we in voor de extra kosten voor jeugdhulp. De uitgaaf ramen we op dit programma, de algemene uitkering op programma Ons geld (zie 2.1).

2.8 Corona: Kinderopvang
Voor een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari ontvangen we een rijksvergoeding van € 10.000. Hiermee kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting. De uitgaaf ramen we op dit programma, de algemene uitkering op programma Ons geld (zie 2.1).

2.9 Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van € 32.000 voor 2021. Ook de centrumgemeente krijgen een extra bijdrage. In regionaal verband willen we dit geld hieraan besteden. De uitgaaf ramen we op dit programma, de algemene uitkering op programma Ons geld (zie 2.1).

2.10 Onderwijs achterstandenbeleid
We ontvangen een hogere rijksbijdrage van € 101.050  voor het Onderwijs achterstandenbeleid. Dit geld moeten we ook aan dit doel besteden. Dit bedrag ramen we zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij.

2.11 Subsidie peuteropvang
Vanaf 1 januari 2020 hebben we een nieuwe subsidieregeling voor de peuteropvang. Alle kosten die betrekking hebben op Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) betalen we nu via het onderwijs achterstandenbeleid. Voorheen zaten deze VVE- kosten deels in deze subsidie. Daarom ramen we dit budget met € 50.000 af.

2.12 Gymnastiekonderwijs
De kosten voor de huur van de accommodaties voor gymnastiekonderwijs voor het basisonderwijs verlagen we met € 36.000. Dit komt onder meer doordat twee scholen (Kentalis Groesbeek en De Bron Ubbergen) naar Nijmegen zijn verhuisd.

2.13 Veilig Thuis
Van de GGD hebben we een bijgestelde begroting ontvangen. De bijdrage voor Veilig thuis valt € 41.000 lager uit.

2.14 Subsidie passende kinderopvang
In het dekkingsplan voor de begroting 2021 was de subsidie van € 75.000 passende kinderopvang geheel wegbezuinigd. De realisatie hiervan kunnen we pas per 2022 realiseren. Daarom ramen we nu € 75.000 bij en brengen we ten laste van de stelpost van € 100.000 voor investeringen in het voorliggend veld van Sociaal Domein.

2.15 Minimabeleid/ zorgverzekering
In het dekkingsplan voor de begroting 2021 is op minimabeleid (zorgverzekering) € 23.000 bezuinigd. Omdat de zorgverzekeraars de zorgverzekering voor minima per 1 januari afsluiten, halen we de bezuiniging van € 23.000 pas met ingang van 2022. Daarom ramen we nu € 23.000 bij.

2.16 Sociaal domein
De raming voor het Sociaal domein hebben we geactualiseerd op basis van de realisatie 2020, de trends voor 2021 en het effect van de coronamaatregelen . In deze raming is rekening gehouden met een taakstellende bezuiniging van € 116.000 op Wmo zorgkosten, € 79.000 op zorgkosten jeugd voor ambulante begeleiding en € 50.000 op zorgkosten jeugd met verblijf en jeugdbescherming.
Per saldo leiden de mutaties op het Sociaal domein tot een nadelige bijstelling van € 136.000. Hiervan dekken we € 103.000 uit de extra gelden die we krijgen voor coronamaatregelen voor jeugd.

2.17 Diverse kleine mutaties
Ook zijn een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het om:

• prijsindexatie subsidie schoolmaatschappelijk werk   € - 1.300
• gemeentelijke heffingen Kulturhus Leuth      € - 3.500