Programma's
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2020 | Raming 2021 Primair | Verschil | Raming 2021 na VJN | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.410 | -7.230 | 137 | -7.093 | -6.856 | -7.453 | -7.533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 72.794 | 71.500 | 2.191 | 73.691 | 71.801 | 72.545 | 72.806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 64.384 | 64.271 | 2.327 | 66.598 | 64.945 | 65.093 | 65.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties toegelicht.
|
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|
Omschrijving |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Invest. |
|
|
1. Mutaties tot Voorjaarsnota |
||||||
|
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: |
||||||
|
1.1 |
Dekkingsplan 2021-2024 |
302 |
402 |
502 |
502 |
- |
|
1.2 |
Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen |
256 |
256 |
256 |
256 |
- |
|
1.3 |
Inzet Algemene reserve voor grondverwerving Cranenburgsestraat |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
1.4 |
Vaststellen Werkplan 2021 ODRN |
51 |
- |
- |
- |
- |
|
1.5 |
Wijziging begroting 2021 Munitax |
-43 |
- |
- |
- |
- |
|
1.6 |
Inzet Algemene reserve voor extra kosten Munitax |
71 |
- |
- |
- |
- |
|
1.7 |
Inzet Algemene reserve voor storting voorziening onderhoud wegen |
570 |
- |
- |
- |
- |
|
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota |
1.262 |
658 |
758 |
758 |
- |
|
|
2. Mutaties Voorjaarsnota |
||||||
|
2.1 |
Algemene uitkering |
1.161 |
-229 |
-210 |
-233 |
- |
|
2.2 |
Corona: Lokale culturele voorzieningen |
-155 |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Dividend BNG |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
Administratieve overboeking |
4 |
-140 |
-209 |
-209 |
- |
|
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota |
1.065 |
-369 |
-419 |
-442 |
- |
|
|
Totaal mutaties programma 4 |
2.327 |
289 |
339 |
316 |
- |
|
1.1 Dekkingsplan 2021-2024
Tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2020 is het dekkingsplan 2021-2024 vastgesteld. Dit dekkingsplan is verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om een bezuiniging van € 302.000 in 2021 oplopend tot € 502.000 vanaf 2023. Het gaat om het
extra verhogen van de ozb met 4%, verlagen stelpost onvoorzien en de taakstelling op de gemeenschappelijke regelingen 1%, 2%, 3%.
1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. De verrekeningen met de reserves en stelpost vallen onder dit programma en leiden tot een positieve mutatie op dit programma van € 255.781.
1.3 Aankoop perceel Cranenburgsestraat
Op 28 januari 2021 besloot de raad een bedrag beschikbaar te stellen om een perceel aan te kopen aan de Cranenburgsestraat, voor strategisch gewenste redenen. Het aankoopbedrag van het perceel is € 65.000. Het verschil tussen de aankoopwaarde en de boekwaarde van € 55.250 dekken we ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Onze gemeente (1.3).
1.4 Vaststellen Werkplan 2021 ODRN
In januari 2021 heeft de raad het Werkplan 2021 van de ODRN vastgesteld. De extra bijdrage van € 51.298 dekken we uit de Algemene reserve. Zie ook programma Onze gemeente (1.4).
1.5/1.6 Wijziging begroting 2021 Munitax
In januari 2021 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde begroting 2021 van Munitax. Op dit programma leidt dat tot extra kosten van € 43.000. De totale extra kosten (€ 71.000) voor Munitax dekken we uit de Algemene reserve. Per saldo gaat het op dit programma om een voordeel van € 28.000.
1.7 Wegbeheer Berg en Dal 2021-2025
Op 1 april 2021 heeft de raad het Beheerplan wegen 2021-2025 vastgesteld. Als startkapitaal is een bedrag van € 570.000 in de voorziening onderhoud wegen gestort. Dit bedrag dekken we uit de Algemene reserve.
2.1 Algemene uitkering
De algemene uitkering is bijgesteld volgens de decembercirculaire 2020. De bijstelling leidt tot een voordeel van € 1.161.000. Voor coronamaatregelen ontvangen we € 1.242.000, re-integratietrajecten Werkbedrijf € 94.000, brede aanpak dak- en thuisloosheid € 32.000, sportstimulering € 80.000 en de aanvullende taakstelling voor maatschappelijke begeleiding van statushouders € 59.000. De suppletie uitkering sociaal domein is daarentegen verlaagd met € 413.000.
2.2 Corona: Lokale culturele voorzieningen
Voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur ontvangen we een rijksbijdrage van € 155.000 voor 2021. Veel van de culturele instellingen die gemeenten ondersteunen, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen stelt het rijk gemeenten in staat de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.
2.3 Dividenduitkering BNG
We ontvangen over 2020 een hogere dividenduitkering van de BNG. Dit leidt tot een voordeel van € 55.000.