Programma's
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2020 | Raming 2021 Primair | Verschil | Raming 2021 na VJN | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.940 | -9.608 | 167 | -9.440 | -9.763 | -9.749 | -9.738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -8.939 | -9.608 | 167 | -9.440 | -9.763 | -9.749 | -9.738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties toegelicht.
|
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|
Omschrijving |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Invest. |
|
|
1. Mutaties tot Voorjaarsnota |
||||||
|
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: |
||||||
|
1.1 |
Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen |
-39 |
-39 |
-39 |
-39 |
- |
|
, |
||||||
|
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota |
-39 |
-39 |
-39 |
-39 |
- |
|
|
2. Mutaties Voorjaarsnota |
||||||
|
2.1 |
Kosten Bedrijfsvoering |
14 |
-1 |
-1 |
-1 |
- |
|
Administratieve overboeking |
193 |
-14 |
-5 |
-5 |
- |
|
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota |
207 |
-15 |
-6 |
-6 |
- |
|
|
Totaal mutaties programma 5 |
168 |
-54 |
-45 |
-45 |
- |
|
1.1 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000.
Voor gebouwen die onder dit programma vallen, betekent dit een meerlast van € 39.443.
2.1 Kosten Bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 14.000. Dit bedrag is met name veroorzaakt door: