Onze buurt

1.1 Dekkingsplan 2021-2024
Tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2020 is het dekkingsplan 2021-2024 vastgesteld. Dit dekkingsplan is verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om een bezuiniging van € 13.000 in 2021 oplopend tot € 161.000 vanaf 2023. Het gaat om het verhogen van de inkomsten sporthallen en zwembad, huur Kultushus Beek voor muziekonderwijs, verhalen kosten volksfeesten en evenementen, subsidie bibliotheek, huur gebouwen consultatiebureaus en het verlagen van de stelpost Actieplan Duurzaamheid.

1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. Voor gebouwen die onder dit programma vallen (onder andere parkeergarage, sporthallen, zwembad en begraafplaats), betekent dit een meerlast van € 135.000.

1.3 Wijziging begroting 2021 Munitax
In januari 2021 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde begroting 2021 van Munitax.  Op dit programma leidt dat tot extra kosten van € 18.000. Deze extra kosten dekken we uit de Algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.5).

1.4 Variantenstudie fietspad om Leuth
Op 1 april 2021 heeft de raad een keuze gemaakt uit een aantal varianten voor de doorgaande fietsroute Leuth. Voor de korte termijn is gekozen voor het opwaarderen van de bestaande route Steenheuvelsestraat - Botsestraat samen met de provincie Gelderland. De gemeentelijke bijdrage hiervoor is € 157.675. Dit bedrag bekostigen we uit de Mobiliteitsvisie 2018 en heeft dus geen invloed op het begrotingssaldo. Voor de langere termijn wordt voor een tweetal varianten de haalbaarheid onderzocht.

1.5 Wegbeheer Berg en Dal 2021-2025
Op 1 april 2021 heeft de raad het Beheerplan wegen 2021-2025 vastgesteld. Als startkapitaal is een bedrag van € 570.000 in de voorziening onderhoud wegen gestort. Dit bedrag dekken we uit de Algemene reserve. Met dit beheerplan is ook de structurele bezuiniging van € 255.000 per jaar gerealiseerd.

2.1 Bluswatervoorzieningen de Poort en de Vlietberg
De gemeente is verantwoordelijk voor de brandweerzorg en heeft de bluswatervoorzieningen in beheer. Op een tweetal locaties, de Poort en de Vlietberg, is onvoldoende bluswater aanwezig. Om het brandgevaar en het risico op verspreiding van brand te verkleinen is het nodig om op beide locaties een geschikte blusvoorziening te realiseren. De kosten hiervoor zijn eenmalig € 30.000.

2.2 Natuurlijk groen
In 2020 is begonnen met het verwijderen van gevaarlijke en dode bomen. Het is een te groot risico om deze bomen te laten staan. Dit ronden we in 2021 af. De kosten hiervan zijn € 10.000. Daarnaast maken we € 5.000 noodzakelijke extra kosten voor het opstellen van het beverprotocol.

2.3 Grafdelving begraafplaats
Voor het delven van graven is een bekisting nodig om veilig een graf te kunnen delven. Dit om instorting tijdens het graven van het graf en veiligheid tijdens de begrafenis te waarborgen. Deze wordt beschikbaar gesteld door de gemeente. Op dit moment is deze bekisting versleten en niet meer veilig. De vervanging kost € 10.000.

2.4 Gladheidsbestrijding
Als gevolg van de uitzonderlijke sneeuwval in februari zijn de kosten voor de gladheidsbestrijding fors hoger. De kosten voor extra strooizout en huur van materialen zijn € 140.000. Daarnaast ontvangen we een hogere bijdrage (€ 5.000) van de provincie voor de gladheidsbestrijding op de provinciale wegen.

2.5 Openbare verlichting
De elektriciteitskosten voor de openbare verlichting zijn € 15.000 hoger. Dat blijkt uit de cijfers over de afgelopen jaren.

2.6 Afval
De afvalbudgetten stellen we bij volgens de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar 2021. De totale geraamde kosten komen € 46.000 lager uit. Daarnaast verwachten we op basis van de nu geraamde hoeveelheden een hogere vergoeding vanuit Nedvang van € 40.000. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 86.000.

Daarnaast hebben we in onze begroting rekening gehouden met een opbrengst uit dividend van € 45.000. De dividenduitkering van Dar over 2020 is € 52.000. De uitkering is hoger door het voordelige resultaat van Dar over 2020. Dit betekent een voordeel van € 6.000.

2.7 Lokaal Sportakkoord
We krijgen in 2021 een rijksbijdrage van € 40.000 voor de uitvoeringskosten van het Lokaal Sportakkoord. Dit geld moeten we daarvoor inzetten. Dit bedrag ramen we zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant.

2.8 Sportstimulering
We krijgen een hogere rijksbijdrage van € 80.000 via de algemene uitkering  voor sportstimulering. De uitgaaf ramen we op dit programma, de algemene uitkering op programma Ons geld (zie 2.1).

2.9 Vervallen investering tijdelijk opslagdepot
De investering voor de aanleg van een tijdelijk opslagdepot komt te vervallen. Dat leidt tot een voordeel op de kapitaallasten van € 15.000 vanaf 2022.

2.10 Diverse kleine mutaties
Ook zijn een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het om:

• Versterking omgevingsveiligheidsdienst (via algemene uitkering)   € - 1.600
• Gezond in de stad (doeluitkering via algemene uitkering)      € - 4.900
• Indexering bijdrage bibliotheek               € - 3.000
• Bijdrage GGD (uniforme taken en prenatale zorg)         € - 4.400
• Indexering prenatale zorg